事業計画（中期経営計画）に関するお知らせ

中期経営計画の概要

株式会社エス・サイエンスは2026年から2029年の中期経営計画を策定し、BTCトレジャリー事業を企業価値の中核と位置付けています。売上高は2027年3月期の65億5,300万円から2029年3月期には224億5,600万円へ、営業利益は49億1,400万円から191億5,000万円へと大幅な拡大を計画しています。BTC運用益を中心に、アドバイザリー事業やグリッド事業の売上拡大も見込んでいます。BTC保有量は2025年12月の296BTCから2029年3月期に5,132BTCへ増加し、日本企業の中でトップクラスのBTCトレジャリーを目指します。

資本政策と成長フェーズの転換

同社はこれまでMSワラントを活用した資金調達を行ってきましたが、成長段階の変化に伴い、株主価値と整合的な株主割当方式による資本政策へ転換します。これにより既存株主への負担増加を抑えつつ、成長フェーズを「拡大」から「価値創造」へ移行させ、金融と実体事業を融合した次の成長段階に入ることを目指しています。資金調達額は43億円、BTC取得金額は50億円を計画し、体制整備やガバナンス確立も進めています。