アークランズ(株)
Arclands Corporation
2026/10/23 10:54 更新
時価総額:
120,619百万円
株価:
1,920円
過年度の内部統制報告書の訂正報告書の提出及び財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2026年2月期の財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備があり、有効性を訂正するとともに是正方針を公表。PFH社関連の不適切会計処理に対する統制環境・手続の不備を是正する取り組みを今後実施。
Key Figures
- 第57期 内部統制報告書の評価を有効とする従来評価を訂正
- 2026年2月28日現在の状況
- 過年度の訂正報告書の提出
AI要約
重要な不備の内容と訂正
2026年2月期の財務報告に係る内部統制に開示すべき重要な不備があり、PFH社グループの連結RPと実務プロセスの不整合、財務報告責任者の適格性の不明確さ、取締役会の監督機能不足が判明しました。これを踏まえ、第57期の内部統制報告書の有効性評価を「有効ではない」に訂正しました。
是正方針と実施計画
新規連結子会社のリスクに応じたPMI体制の構築、連結精算表と提出用連結RPと子会社会計データの照合を含む財務報告モニタリングの強化、財務報告責任者の適格性確保に向けた選任・配置プロセスの見直し、取締役会の実効性確保、内部通報制度の周知と教育の実施を計画しています。
本ページはAIを活用し、TDnet掲載のIR資料を要約しています。投資判断などにご利用の際は、必ず原文をご確認ください。
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